Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/063/24 | telefónne poplatky 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,13 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/062/24 | umelecký výkon 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 750,00 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/061/24 | licenčné odmeny 1/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 3 150,18 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/060/24 | telefónne poplatky a internet 2/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,98 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/058/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 217,13 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/059/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 4 253,22 € | 05.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/056/24 | technické zabezpečenie 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 688,80 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/055/24 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,47 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/052/24 | spotreba plynu 1/24 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 357,96 € | 02.02.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| FD/053/24 | spotreba el. energie 1/24 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 147,50 € | 02.02.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/054/24 | spotreba el. energie 1/24 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 715,20 € | 02.02.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/051/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/048/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/040/24 | nájom nebytových priestorov 2/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/043/24 | nájom nebytových priestorov 2/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/049/24 | poplatok za internet a servisného technika 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/046/24 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/045/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 2/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/044/24 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/042/24 | nájom nebytových priestorov 2/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/041/24 | nájom nebytových priestorov 2/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/050/24 | umelecký výkon - Kobielsky 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 01.02.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/038/24 | telefónne poplatky 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/039/24 | telefónne poplatky 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 31.01.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/037/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 443,90 € | 29.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/036/24 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 102,40 € | 25.01.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/035/24 | prepis videokaziet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 540,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/033/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 459,60 € | 22.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/034/24 | tonery RICOH + odpadová nádoba do tlačiarne | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 105,60 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/031/24 | kancelárske stoličky Lucas 2 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 210,00 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |