Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/202/24 elektrická energia 04/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 056,20 € 14.05.2024 14.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/203/24 odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 14.05.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/204/24 preprava osôb: BA - Košice a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 2 340,00 € 14.05.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/201/24 telefónne poplatky 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,08 € 10.05.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/200/24 preprava BA - Žilina a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 399,50 € 09.05.2024 30.05.2024 Ekonóm Faktúra
FD/198/24 energetické služby 03/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 07.05.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/199/24 energetické služby 04/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 07.05.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/196/24 maskérske práce 04/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 810,00 € 06.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/197/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 331,15 € 06.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/193/24 telefónne poplatky a internet 5/24 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 171,95 € 03.05.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/195/24 umelecký výkon 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 600,00 € 03.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
FD/194/24 maskérske práce 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 640,00 € 03.05.2024 03.07.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
FD/192/24 poplatok za internet + práca servis. technika 04/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 234,00 € 03.05.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/188/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 506,34 € 02.05.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/179/24 nájom nebytových priestorov 5/24 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.05.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/191/24 dodávka služieb techniky 04/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 10 654,80 € 02.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/178/24 nájom nebytových priestorov 5/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 02.05.2024 30.05.2024 Ekonóm Faktúra
FD/190/24 administratívne práce 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 02.05.2024 30.05.2024 Ekonóm Faktúra
FD/187/24 preprava Vinosady - BA a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 782,85 € 02.05.2024 30.05.2024 Ekonóm Faktúra
FD/177/24 nájom nebytových priestorov 5/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 02.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
FD/189/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.05.2024 20.06.2024 Faktúra
FD/180/24 nájom nebytových priestorov 5/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 02.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/181/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 02.05.2024 03.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/182/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 02.05.2024 03.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/183/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 02.05.2024 03.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/184/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 110,00 € 02.05.2024 03.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/185/24 260m2 spotreba el. energie 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 824,00 € 02.05.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/186/24 207m2 spotreba plynu 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 729,00 € 02.05.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/175/24 telefónne poplatky 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 30.04.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/176/24 telefónne poplatky 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 30.04.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra