Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD139 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 389,66 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| FD211 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 169,96 € | 02.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD233 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 300,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD238 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 14.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD290 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | ||||||
| FD/267/18 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| FD/217/23 | "Dni a noci vášne" 3.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 17,73 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/218/23 | "Halpern a Johnson" 2.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 53,14 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/213/23 | "Halpern a Johnson" 2.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 70,96 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/129/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/183/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/219/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 03.06.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/274/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/302/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/303/24 | 207m2 spotreba el. energie 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 66,30 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/184/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 110,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/127/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 02.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/181/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/217/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 03.06.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/272/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |