Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/462/24 | telefónne poplatky a internet 12/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,49 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/475/24 | výroba kostýmov "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 290,00 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/471/24 | obleky do DH Váhavec | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | OZETA s.r.o. | 44360835 | 350,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/427/24 | honorár za divad. predstaven "Váňa, Soňa a Máša a Spike" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 3 245,18 € | 06.11.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/490/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 18/23-6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -669,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/489/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 9/22-3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 842,28 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/488/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 9/23-6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -875,76 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/487/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 11/22-4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -785,89 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/486/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér"6/21-6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 396,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/484/24 | preprava techniky Bratislava -Myjava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 278,00 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/478/24 | spotreba elektrickej energie 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 009,08 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/463/24 | repre- káva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 50022814 | 50,22 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/426/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 780,96 € | 05.11.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/441/24 | telefónne poplatky 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/440/24 | telefónne poplatky 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/402/24 | čistiace potreby,kancelárske potreby, repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,36 € | 28.10.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/330/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 863,00 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/329/24 | 207m2 el. energie za 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 139,50 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/328/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/327/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |