Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/335/24 | telefónne poplatky a internet 8/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,88 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/338/24 | telefónne poplatky 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/337/24 | telefónne poplatky 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/336/24 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 828,95 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/332/24 | administratívne práce 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/333/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/331/24 | servis a oprava auta, stk | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 784,40 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/325/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/324/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/320/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/321/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa /24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/319/24 | kancelárske potreby,čistiace potreby, repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,17 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/323/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/322/24 | nájom nebytových priestorov 9/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/318/24 | telefónne poplatky a internet 7/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,88 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/317/24 | počítač DELL Optiplex 7010 + office 2019 professional plus | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 810,36 € | 20.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/316/24 | spotreba elektrickej energie 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 584,14 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/313/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 13.08.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/314/24 | PHM 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 286,30 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/315/24 | telefónne poplatky 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,84 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra |