Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/465/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 434,83 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/464/24 | umelecký výkon - Kronerová 17.10.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 389,32 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/463/24 | repre- káva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 50022814 | 50,22 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/467/24 | umelecký výkon 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 650,00 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/468/24 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 1 222,24 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/457/24 | 207m2 el. energie za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 597,30 € | 03.12.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/456/24 | 260m2 spotreba el. energie za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 732,00 € | 03.12.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/458/24 | 207m2 kancelárske priestory 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 100,00 € | 03.12.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/455/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 03.12.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/454/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 03.12.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/453/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 03.12.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/460/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Náš priateľ Rene" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 2 355,60 € | 03.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/451/24 | nájom nebytových priestorov 12/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/462/24 | telefónne poplatky a internet 12/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,49 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/459/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Náš priateľ Rene" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 694,00 € | 03.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/452/24 | nájom nebytových priestorov 12/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/450/24 | nájom nebytových priestorov 12/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/449/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/461/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/444/24 | energetické služby 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 02.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |