Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4172

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/070/24 elektrická energia 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 2 004,17 € 15.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/065/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 561,67 € 15.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/067/24 poistenie vozidla comfort škoda Rapid BL610GJ 20.3.2024-19.09.2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 147,66 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
FD/068/24 maskérske práce 1/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 880,00 € 15.02.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/069/24 odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 15.02.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/064/24 PHM 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 270,41 € 12.02.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/063/24 telefónne poplatky 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,13 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/062/24 umelecký výkon 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 750,00 € 06.02.2024 05.03.2024 Faktúra
FD/061/24 licenčné odmeny 1/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 3 150,18 € 06.02.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/060/24 telefónne poplatky a internet 2/24 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 171,98 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/058/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 217,13 € 05.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/059/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 4 253,22 € 05.02.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/054/24 spotreba el. energie 1/24 - A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 715,20 € 02.02.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/053/24 spotreba el. energie 1/24 - kanc. priestory 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 147,50 € 02.02.2024 23.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/056/24 technické zabezpečenie 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 688,80 € 02.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/055/24 kancelárske a čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 201,47 € 02.02.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/052/24 spotreba plynu 1/24 - kanc. priestory 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 357,96 € 02.02.2024 02.05.2024 Faktúra
FD/051/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/048/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/040/24 nájom nebytových priestorov 2/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra