Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/340/24 odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 420,00 € 09.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/339/24 poplatok za internet + práca servis. technika 08/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 399,12 € 09.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/334/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 1 356,10 € 04.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/335/24 telefónne poplatky a internet 8/24 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 171,88 € 04.09.2024 11.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/338/24 telefónne poplatky 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/337/24 telefónne poplatky 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/336/24 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 828,95 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/332/24 administratívne práce 8/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 04.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/333/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 04.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra
FD/331/24 servis a oprava auta, stk Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. 35918519 784,40 € 03.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/330/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 863,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/329/24 207m2 el. energie za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 139,50 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/328/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/327/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/326/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/325/24 nájom nebytových priestorov 9/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 02.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/324/24 nájom nebytových priestorov 9/24 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.09.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/320/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 02.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/321/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa /24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 02.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/319/24 kancelárske potreby,čistiace potreby, repre Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 155,17 € 02.09.2024 04.10.2024 Ekonóm Faktúra