Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/031/24 | kancelárske stoličky Lucas 2 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 210,00 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/032/24 | Komplexné poistenie podnikateľov 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,26 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/030/24 | honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 1 017,41 € | 19.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/029/24 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,61 € | 18.01.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/024/24 | prenájom terminálu 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | A3 Soft s. r. o. | 36337960 | 12,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/025/24 | maskérske práce 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 830,00 € | 16.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/028/24 | umelecký výkon 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 16.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/027/24 | potlač darčekových kariet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 175,00 € | 16.01.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| FD/026/24 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,08 € | 16.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/023/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 583,97 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/021/24 | telefónne poplatky 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,71 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/022/24 | spotreba elektrickej energie 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 634,12 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/019/24 | záznam Kartonový otecko | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 204,00 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/020/24 | energetické služby 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.01.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/017/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/018/24 | PHM 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 266,69 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/015/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 174,38 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/016/24 | dodávka služieb techniky 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 767,60 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/010/24 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 491,11 € | 03.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/002/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |