Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4177

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/031/24 kancelárske stoličky Lucas 2 ks Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 B2B Partner s.r.o. 44413467 210,00 € 19.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/032/24 Komplexné poistenie podnikateľov 2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 1 386,26 € 19.01.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/030/24 honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení 51063778 1 017,41 € 19.01.2024 05.03.2024 Faktúra
FD/029/24 kancelárske a čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 166,61 € 18.01.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/024/24 prenájom terminálu 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 A3 Soft s. r. o. 36337960 12,00 € 16.01.2024 07.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/025/24 maskérske práce 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 830,00 € 16.01.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/028/24 umelecký výkon 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 700,00 € 16.01.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/027/24 potlač darčekových kariet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ANWELL, s. r. o. 45268193 175,00 € 16.01.2024 23.02.2024 Faktúra
FD/026/24 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 733,08 € 16.01.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/023/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 583,97 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/021/24 telefónne poplatky 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,71 € 12.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/022/24 spotreba elektrickej energie 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 634,12 € 12.01.2024 05.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/019/24 záznam Kartonový otecko Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 BIXO production s. r. o. 54318955 204,00 € 11.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/020/24 energetické služby 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 11.01.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/017/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/018/24 PHM 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 266,69 € 08.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/015/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 174,38 € 08.01.2024 06.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/016/24 dodávka služieb techniky 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 7 767,60 € 08.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/010/24 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 3 491,11 € 03.01.2024 26.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/002/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra