Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/427/24 | honorár za divad. predstaven "Váňa, Soňa a Máša a Spike" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 3 245,18 € | 06.11.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/421/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 929,70 € | 05.11.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/422/24 | 207m2 spotreba plynu 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 409,10 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/420/24 | 207m2 el. energie za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 108,00 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/419/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/418/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/417/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/426/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 780,96 € | 05.11.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/416/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 05.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/413/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 05.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/425/24 | umelecký výkon 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 450,00 € | 05.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/414/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/412/24 | služby online predaj za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 984,01 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/411/24 | preprava BA- Prešov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 890,80 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/424/24 | dodávka služieb techniky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 14 264,40 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/415/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/423/24 | služby technického zabezpečenia 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/410/24 | náklady na material a koberec k výrobe do hry "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 4 800,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/409/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/408/24 | telefónne poplatky a internet 11/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,04 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |