Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/018/25 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 160,20 € 15.01.2025 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/017/25 spotreba elektrickej energie 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 2 292,23 € 15.01.2025 03.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/015/25 maskérske práce 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 560,00 € 14.01.2025 06.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/016/25 maskérske práce 1/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 1 075,00 € 14.01.2025 06.02.2025 Faktúra
FD/014/25 telefónne poplatky 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,75 € 13.01.2025 08.02.2025 Faktúra
FD/010/25 ubytovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CTJ Slovakia s.r. o. 53541804 234,00 € 13.01.2025 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/011/25 služby online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 1 124,16 € 13.01.2025 06.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/013/25 PHM 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 277,44 € 13.01.2025 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/012/25 kancelárske potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 375,27 € 13.01.2025 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/009/25 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 636,46 € 10.01.2025 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/008/25 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 1 933,54 € 09.01.2025 20.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/006/25 telefónne poplatky a internet 1/25 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 167,22 € 07.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/007/25 internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 07.01.2025 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/003/25 nájom nebytových priestorov 1/25 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 07.01.2025 06.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/002/25 nájom nebytových priestorov 1/25 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 07.01.2025 06.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/005/25 nájom nebytových priestorov 1/25 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 07.01.2025 06.02.2025 Faktúra
FD/004/25 nájom nebytových priestorov 1/25 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 07.01.2025 06.02.2025 Faktúra
FD/001/25 hosting monitora 1-12/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Connect partner s.r.o. 36218707 147,60 € 02.01.2025 06.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/500/24 207m2 el. energie za 12/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 83,70 € 31.12.2024 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
FD/499/24 260m2 spotreba el. energie za 12/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 805,40 € 31.12.2024 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra