Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/172/26 | umelecký výkon 3/2026 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 500,00 € | 27.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/171/26 | umelecký výkon 4/2026 Schumerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Artevita s.r.o. | 57360910 | 180,00 € | 27.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/173/26 | umelecký výkon 2/2026 Bédy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELBD s.r.o. | 46340882 | 550,00 € | 27.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/174/26 | repre, občerstvenie chlebíčky premiéra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 915,00 € | 27.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/175/26 | repre, občerstvenie chlebíčky premiéra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 212,50 € | 27.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/170/26 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 332,16 € | 27.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/167/26 | propagačné materiálz do DH "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 851,57 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/168/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/169/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/165/26 | umelecký výkon 3/2026 Jakab-Rákovská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 1 200,00 € | 21.04.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/166/26 | umelecký výkon 3/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 500,00 € | 21.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/164/26 | umelecký výkon 3/2026 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 400,00 € | 21.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/163/26 | tepovanie sedačky A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 80,00 € | 17.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/162/26 | zhotovenie a úprava div. kostýmov s materiálom DH"Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Daniela Šmicová DAMON | 45561419 | 1 870,00 € | 17.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/161/26 | umelecký výkon 3/26 Kronerová, LITA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 609,48 € | 15.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/160/26 | kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 203,95 € | 14.04.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/159/26 | DHM mobilný telefon Samsung Galaxy/Vozárská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 60,50 € | 13.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/158/26 | PHM 3/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 274,93 € | 13.04.2026 | 20.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/157/26 | umelecký výkon 3/2026 Bédy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELBD s.r.o. | 46340882 | 500,00 € | 13.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/150/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,23 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra |