Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/488/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 9/23-6/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -875,76 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/487/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 11/22-4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -785,89 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/486/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér"6/21-6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -1 396,02 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/484/24 preprava techniky Bratislava -Myjava a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 278,00 € 20.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/483/24 umelecký výkon - Poláková Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 BECKGROUND s.r.o. 53792122 1 800,00 € 19.12.2024 06.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/482/24 služby online predaj za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 833,95 € 16.12.2024 06.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
FD/476/24 licenčné odmeny 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 866,31 € 12.12.2024 09.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
FD/477/24 umelecký výkon - Kronerová 24.11.2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AD VISION Consulting, s.r.o. 45621594 436,74 € 12.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/479/24 výroba kulís"Váhavec" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 3 200,00 € 12.12.2024 06.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/480/24 výroba dekoracie "Váhavec" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 3 459,60 € 12.12.2024 06.02.2025 Faktúra
FD/481/24 odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 420,00 € 12.12.2024 06.02.2025 Faktúra
FD/478/24 spotreba elektrickej energie 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 2 009,08 € 12.12.2024 07.01.2025 Ekonóm Faktúra
FD/475/24 výroba kostýmov "Váhavec" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadlo Nová Scéna 00164861 290,00 € 11.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/474/24 dodávka služieb techniky 11-12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 9 735,60 € 10.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/473/24 technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Radosť až na kosť, občianske združenie 42426251 1 500,00 € 09.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/472/24 maskérske práce 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 400,00 € 09.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/471/24 obleky do DH Váhavec Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 OZETA s.r.o. 44360835 350,00 € 09.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/470/24 PHM 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 251,43 € 09.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/469/24 telefónne poplatky 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,01 € 09.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/466/24 poplatok za internet + práca servis. technika 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 216,00 € 04.12.2024 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra