Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/212/24 | práškový PHP, kontrola, doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 393,84 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/211/24 | práškový PHP, kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 134,46 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/214/24 | nájom nebytových priestorov 6/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/225/24 | dodávka služieb techniky 05/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 392,80 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/224/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/210/24 | telefónne poplatky 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/209/24 | telefónne poplatky 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/223/24 | administratívne práce 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/208/24 | fotenie interierov google street view | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Maps s.r.o. | 19517629 | 678,00 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/207/24 | PHM 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 221,21 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/206/24 | preprava osôb: BA - Žilina a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 260,00 € | 20.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/205/24 | licenčné odmeny 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 444,59 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/204/24 | preprava osôb: BA - Košice a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 340,00 € | 14.05.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/203/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 14.05.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/202/24 | elektrická energia 04/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 056,20 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/201/24 | telefónne poplatky 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,08 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/200/24 | preprava BA - Žilina a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 399,50 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/199/24 | energetické služby 04/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/198/24 | energetické služby 03/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/197/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 331,15 € | 06.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |