Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/310/26 | služby na sieti internet 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 362,85 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/311/26 | telefónne poplatky 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,53 € | 04.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/312/26 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 748,40 € | 04.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/313/26 | odborné práce a výkon PO a BOZP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 04.08.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/308/26 | internet 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/305/26 | umelecký výkon 6/2026 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 300,00 € | 30.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/306/26 | telefónne poplatky 7/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 97,12 € | 30.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/307/26 | telefónne poplatky 7/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 30.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/298/26 | PHM 6/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 442,17 € | 20.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| FD/302/26 | umelecký výkon 6/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 900,00 € | 20.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/303/26 | služby online predaj za 6/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 312,48 € | 20.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/300/26 | preprava kulís BA - Prešov, Martin a späť 13.-14.5.2026 a 25.6.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NT Consulting, s.r.o. | 46944664 | 1 334,55 € | 20.07.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/297/26 | licenčné odmeny 18.5.26-31.12.2028 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 148,62 € | 20.07.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/299/26 | zapožičanie divadelných kostým do inscenácie "Na ceste do Damasku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenské komorné divadlo | 36145301 | 402,21 € | 20.07.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/304/26 | oprava automobilu Škoda Rapid BL610GJ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 3 472,82 € | 20.07.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/301/26 | preprava osôb BA - Martin a späť 25.6.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 045,50 € | 20.07.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/296/26 | enegetické služby 4-6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 388,38 € | 13.07.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/295/26 | počitač DELL OptiPlex + office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 526,19 € | 10.07.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/292/26 | umelecký výkon 6/2026 Jakab-Rákovská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 550,00 € | 09.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/293/26 | umelecký výkon 6/2026 Robo-Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 350,00 € | 09.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |