Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/218/26 | osobný automobil Škoda Scala Extra Plus | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 25 900,00 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/215/26 | dobropis k FD 201/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Hotel Dukla, a.s. | 36482293 | -377,50 € | 19.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/210/26 | preprava techniky BA-Prešov a späť 13-14.5.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 177,50 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/205/26 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 45,00 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/209/26 | preprava techniky BA-Praha a späť 6-7.5.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 316,45 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/201/26 | záloha na ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Hotel Dukla, a.s. | 36482293 | 377,50 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/203/26 | vyúčtovanie za elektr. energiu za 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -193,21 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/199/26 | umelecký výkon 4/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 500,00 € | 06.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/198/26 | umelecký výkon Matej Landl 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 400,00 € | 06.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/193/26 | služby online predaj za 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 501,09 € | 05.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/195/26 | telefónne poplatky 5/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 227,19 € | 05.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/196/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,70 € | 05.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/192/26 | služby na sieti 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 233,70 € | 05.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/190/26 | vstupenky do divadla v Prahe Kartonový otecko | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 55,34 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/191/26 | mestská daň za ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MZM s.r.o. | 29129893 | 124,00 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/177/26 | šitie kostýmov pre inscenáciu "Na ceste do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | letospring s.r.o. | 56922248 | 700,00 € | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Faktúra |