Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/218/26 | osobný automobil Škoda Scala Extra Plus | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 25 900,00 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/223/26 | výroba dekorácií do hry "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 540,00 € | 21.05.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/221/26 | výroba dekorácií do hry "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 220,00 € | 21.05.2026 | 17.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/219/26 | licenčné odmeny 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 152,70 € | 21.05.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/220/26 | licenčné odmeny 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 333,68 € | 21.05.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/222/26 | nákup polykarbonátov a prelep do hry "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 460,00 € | 21.05.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/216/26 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 20.05.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/217/26 | repre, kancelárske potreby,čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 229,56 € | 20.05.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/215/26 | dobropis k FD 201/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Hotel Dukla, a.s. | 36482293 | -377,50 € | 19.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/214/26 | návrh a vytvorenie kostýmov do hry "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | letospring s.r.o. | 56922248 | 3 500,00 € | 18.05.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/212/26 | preprava osôb BA-Praha CZ a späť 7.5.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 850,00 € | 18.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/210/26 | preprava techniky BA-Prešov a späť 13-14.5.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 177,50 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/205/26 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 45,00 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/209/26 | preprava techniky BA-Praha a späť 6-7.5.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 316,45 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/206/26 | umelecký výkon 4/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 500,00 € | 15.05.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/208/26 | umelecký výkon 4/2026 Černý V. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 250,00 € | 15.05.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/204/26 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 2 356,00 € | 15.05.2026 | 17.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/207/26 | umelecký výkon 5/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 550,00 € | 15.05.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/211/26 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 766,81 € | 15.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/201/26 | záloha na ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Hotel Dukla, a.s. | 36482293 | 377,50 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra |