Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/310/24 poplatok za internet + práca servis. technika 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 216,00 € 06.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/312/24 licenčná odmena +provízia agentúry Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 653,99 € 06.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/311/24 licenčná odmena +provízia agentúry Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 1 506,90 € 06.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/309/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 549,16 € 06.08.2024 04.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/306/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 05.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/305/24 administratívne práce 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 05.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/307/24 telefónne poplatky 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 05.08.2024 11.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/308/24 telefónne poplatky 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 05.08.2024 04.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/304/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 7/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 857,80 € 01.08.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/303/24 207m2 spotreba el. energie 7/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 66,30 € 01.08.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/302/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 01.08.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/301/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 01.08.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/300/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 01.08.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/299/24 nájom nebytových priestorov 8/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/297/24 nájom nebytových priestorov 8/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/298/24 nájom nebytových priestorov 8/24 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/296/24 nájom nebytových priestorov 8/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.08.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/295/24 tepovanie kobercov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 55,00 € 31.07.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/294/24 preprava Vinosady - BA a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 60,00 € 31.07.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/293/24 technické zabezpečenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dejvické divadlo o.p.s. 27157806 2 355,99 € 24.07.2024 10.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra