Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/289/26 | telefónne poplatky 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,45 € | 06.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| FD/290/26 | umelecký výkon 6/26 Kronerová, LITA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 300,49 € | 06.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/286/26 | preprava techniky BA-Martin a späť 25.6.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 694,00 € | 02.07.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/285/26 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 818,54 € | 02.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/272/26 | internet 6/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/271/26 | umelecký výkon 6/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 250,00 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/273/26 | umelecký výkon 6/2026 Schumerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Artevita s.r.o. | 57360910 | 180,00 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/267/26 | služba na sieti 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 276,75 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/270/26 | umelecký výkon 6/2026 Kemka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DAKEC, s.r.o. | 50881531 | 200,00 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/276/26 | nájom nebytových priestorov 7/26 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 01.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/277/26 | nájom nebytových priestorov 7/26 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 01.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/268/26 | repre, občerstvenie chlebíčky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 125,00 € | 01.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/269/26 | umelecký výkon 5/2026 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 500,00 € | 01.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/274/26 | nájom nebytových priestorov 7/26 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 01.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/275/26 | nájom nebytových priestorov 7/26 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 01.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/264/26 | telefónne poplatky 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/263/26 | telefónne poplatky 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 93,10 € | 24.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/266/26 | licenčné odmeny 5/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 295,59 € | 24.06.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/262/26 | umelecký výkon Matej Landl 6/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 300,00 € | 23.06.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| FD/261/26 | repre, občerstvenie chlebíčky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 105,50 € | 11.06.2026 | 25.07.2026 | Faktúra |