Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/203/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/199/25 | umelecký výkon Matej Landl 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 100,00 € | 30.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/195/25 | umelecký výkon 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 4 500,00 € | 28.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/192/25 | Festival uvedenie predstavenie "A zsidó kutya" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Spinoza Színház Kozhasznú Egyesulet | 18020993 | 3 000,00 € | 24.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/190/25 | čistiace potreby, kancelárske potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,40 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/189/25 | odohratie predstavenia "Malý princ"+doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Viola z.ú. | 25109979 | 2 324,17 € | 16.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/187/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 532,30 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/185/25 | dodávka služieb techniky 03/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 347,92 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/182/25 | umelecký výkon 3/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 2 700,00 € | 09.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/180/25 | PHM 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 194,04 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/179/25 | telefónne poplatky 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,74 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/181/25 | občerstvenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Katarína Plšková | 46997121 | 360,00 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/177/25 | doprava divadel. predstavenia Žáby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dan Kubík | 75253399 | 855,00 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/172/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 487,67 € | 07.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/178/25 | maskérske práce 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 1 648,20 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/173/25 | dodávka el. energie SNP 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 750,61 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/171/25 | úprava kostýmov "Čudné popoludnie" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Renata Lamprecht Genyiová- Krajčírstvo Renka | 40787150 | 37,00 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/174/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/176/25 | preprava techniky Bratislava - Košice , Prešov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 552,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/170/25 | umelecký výkon 3/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 2 000,00 € | 04.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |