Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/378/26 | umelecký výkon 9/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 350,00 € | 01.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/377/26 | tepovanie kobercov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 907,00 € | 01.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/376/26 | internet 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/364/26 | prenájom ubytovacieho zariadenia 6.9.-5.10.2026/Vihnánek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 1 000,00 € | 28.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/361/26 | telefonne poplatky 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 97,12 € | 24.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/362/26 | telefonne poplatky 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/360/26 | 5 ks počítačov DELL+office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 7 175,82 € | 23.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/357/26 | letáky 200ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Printopia- Martin Szigl | 50232657 | 105,60 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/355/26 | zhotovenie a úpravy divad. kostýmov do inscenácie "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Daniela Šmicová DAMON | 45561419 | 580,00 € | 18.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/356/26 | umelecký výkon 9/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 250,00 € | 18.09.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/359/26 | PHM 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 306,00 € | 18.09.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/353/26 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 393,99 € | 07.09.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| FD/349/26 | preplatok el. energie za 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -506,67 € | 04.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/350/26 | telefonne poplatky 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,54 € | 04.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/351/26 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6,7,8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 510,93 € | 04.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/352/26 | dodávka komplexných služieb technického personálu 6,7,8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 042,94 € | 04.09.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/348/26 | telefonne poplatky 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,95 € | 03.09.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/346/26 | služby na sieti internet 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 206,27 € | 02.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/347/26 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 664,47 € | 02.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/344/26 | internet 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra |