Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4452

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/431/24 maskérske práce 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 800,00 € 14.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/430/24 PHM 10/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 278,20 € 12.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
FD/429/24 telefónne poplatky 10/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,20 € 11.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/428/24 poplatok za internet + práca servis. technika 10/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 216,00 € 07.11.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/427/24 honorár za divad. predstaven "Váňa, Soňa a Máša a Spike" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadlo Jonáša Záborského 37783432 3 245,18 € 06.11.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/421/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 929,70 € 05.11.2024 10.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
FD/422/24 207m2 spotreba plynu 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 409,10 € 05.11.2024 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
FD/420/24 207m2 el. energie za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 108,00 € 05.11.2024 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
FD/419/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 05.11.2024 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
FD/418/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 05.11.2024 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
FD/417/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 05.11.2024 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
FD/426/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 780,96 € 05.11.2024 07.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/416/24 nájom nebytových priestorov 11/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 05.11.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/413/24 nájom nebytových priestorov 11/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 05.11.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/425/24 umelecký výkon 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 1 450,00 € 05.11.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/414/24 nájom nebytových priestorov 11/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
FD/412/24 služby online predaj za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 984,01 € 05.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
FD/411/24 preprava BA- Prešov a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 890,80 € 05.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
FD/424/24 dodávka služieb techniky 10/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 14 264,40 € 05.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
FD/415/24 nájom nebytových priestorov 11/24 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 05.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra