Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/260/25 | maskérske práce 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 400,00 € | 03.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/257/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 03.06.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/261/25 | telefónne poplatky a internet 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,49 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/255/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/254/25 | maskérske práce 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 516,60 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/256/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/259/25 | umelecký výkon 5/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 800,00 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/262/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 03.06.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/252/25 | výroba kulisy "Lakomec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Duras | 32071131 | 3 620,00 € | 02.06.2025 | 17.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/250/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/244/25 | nájom nebytových priestorov 6/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/243/25 | nájom nebytových priestorov 6/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/241/25 | nájom nebytových priestorov 6/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/253/25 | maskérske práce 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 080,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/251/25 | internet 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 258,30 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/242/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/240/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 30.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/239/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 949,81 € | 27.05.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/238/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 663,85 € | 27.05.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/237/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |