Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/441/24 | telefónne poplatky 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/440/24 | telefónne poplatky 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/448/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/446/24 | záznam predstavenia "váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 204,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/447/24 | záznam predstavenia "váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 990,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/443/24 | energetické služby 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/442/24 | energetické služby 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/445/24 | maskérske práce 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/438/24 | prenájom ubytovania 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 850,00 € | 20.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/439/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 850,87 € | 20.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/437/24 | licenčné odmeny 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 351,55 € | 18.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/436/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 18.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/435/24 | text div. hry "Nezmysel" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Roxy s.r.o. | 53230833 | 2 400,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/434/24 | spotreba elektrickej energie 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 139,54 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/433/24 | maskérske práce 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 180,00 € | 14.11.2024 | 07.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/432/24 | maskérske práce 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 800,00 € | 14.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/431/24 | maskérske práce 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 800,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/430/24 | PHM 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 278,20 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/429/24 | telefónne poplatky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,20 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/428/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 07.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |