Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/194/24 | maskérske práce 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 03.05.2024 | 03.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/195/24 | umelecký výkon 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 600,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/193/24 | telefónne poplatky a internet 5/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,95 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/186/24 | 207m2 spotreba plynu 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 729,00 € | 02.05.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/185/24 | 260m2 spotreba el. energie 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 824,00 € | 02.05.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/184/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 110,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/183/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/182/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/181/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 02.05.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/180/24 | nájom nebytových priestorov 5/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/189/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| FD/177/24 | nájom nebytových priestorov 5/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/187/24 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 782,85 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/190/24 | administratívne práce 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/178/24 | nájom nebytových priestorov 5/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/191/24 | dodávka služieb techniky 04/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 654,80 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/179/24 | nájom nebytových priestorov 5/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/188/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 506,34 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/176/24 | telefónne poplatky 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/175/24 | telefónne poplatky 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |