Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/477/24 | umelecký výkon - Kronerová 24.11.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 436,74 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/479/24 | výroba kulís"Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 200,00 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/480/24 | výroba dekoracie "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 459,60 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/481/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/478/24 | spotreba elektrickej energie 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 009,08 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/475/24 | výroba kostýmov "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 290,00 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/474/24 | dodávka služieb techniky 11-12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 735,60 € | 10.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/473/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 09.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/472/24 | maskérske práce 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 400,00 € | 09.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/471/24 | obleky do DH Váhavec | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | OZETA s.r.o. | 44360835 | 350,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/470/24 | PHM 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 251,43 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/469/24 | telefónne poplatky 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,01 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/466/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 04.12.2024 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/465/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 434,83 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/464/24 | umelecký výkon - Kronerová 17.10.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 389,32 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/463/24 | repre- káva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 50022814 | 50,22 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/467/24 | umelecký výkon 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 650,00 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/468/24 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 1 222,24 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/457/24 | 207m2 el. energie za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 597,30 € | 03.12.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/456/24 | 260m2 spotreba el. energie za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 732,00 € | 03.12.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |