Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/094/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 4 438,14 € 05.03.2024 25.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/077/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
FD/089/24 telefónne poplatky 2/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 53,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/088/24 telefónne poplatky 2/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,72 € 01.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/079/24 energetické služby 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/080/24 energetické služby 2/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/078/24 poplatok za internet a servisného technika 2/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 180,00 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/081/24 nájom nebytových priestorov 3/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/082/24 nájom nebytových priestorov 3/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/083/24 nájom nebytových priestorov 3/24 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/084/24 nájom nebytových priestorov 3/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/085/24 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/24 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 01.03.2024 25.04.2024 Faktúra
FD/086/24 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/24 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 01.03.2024 25.04.2024 Faktúra
FD/087/24 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 01.03.2024 25.04.2024 Faktúra
FD/076/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 701,23 € 26.02.2024 11.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
FD/075/24 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 382,80 € 22.02.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/074/24 licenčné odmeny 1/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 457,63 € 21.02.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/073/24 kancelárske potreby - toner Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 68,02 € 20.02.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
FD/072/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 411,02 € 19.02.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/071/24 maskérske práce 1/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 820,00 € 16.02.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra