Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/472/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,14 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/471/23 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 999,31 € | 20.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/473/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,36 € | 20.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/469/23 | spotreba elektrickej energie 10/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -133,49 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/468/23 | spotreba elektrickej energie 1/23 - storno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -334,96 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/467/23 | maskérske práce 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 490,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/466/23 | maskérske práce 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 240,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/462/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 405,74 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/465/23 | preprava: BA - BB a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 606,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/464/23 | preprava: BA - Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 918,12 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/463/23 | preprava: BA - Trenčín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 397,68 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/461/23 | autorská odmena za licenciu 7-9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 328,80 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/460/23 | telefónne poplatky 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,93 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/459/23 | PHM 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 311,20 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/456/23 | preprava kulís - BA - B. Štiavnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 329,60 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/457/23 | umelecký výkon 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 850,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/455/23 | spotreba el. energie 10/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 75,76 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/454/23 | spotreba el. energie 10/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 325,48 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/452/23 | autorské odmeny 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 739,81 € | 06.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/453/23 | honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 1 001,28 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |