Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/358/24 | podiel tržieb na koncerte Szidi Tobias | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SCENE občianske združenie | 31812252 | 491,14 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/360/24 | ubytovanie - Váhavec-Walicky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 226,50 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/359/24 | ubytovanie - Váhavec-Kosz | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 250,50 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/357/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/356/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/353/24 | percentuálne odmeny "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 475,53 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/355/24 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 67,15 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/354/24 | tepovanie kobercov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 808,20 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/352/24 | aplikácia entradio, web stránka príprava, konfigurácia školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 2 154,00 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/351/24 | ubytovanie oktober | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 850,00 € | 20.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/347/24 | preprava, montáž demontáž koncert. krídla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | S.KLEINBERGER a SYN s.r.o. | 54123232 | 600,00 € | 18.09.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/344/24 | notebook Dell Vostro 15+office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 818,28 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/348/24 | ladenie koncertného klavíra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/350/24 | energetické služby 08/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/349/24 | energetické služby 07/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 18.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/346/24 | preprava techniky Bratislava - Praha a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 700,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/345/24 | spotreba elektrickej energie 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 629,61 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/343/24 | aplikácia entradio, web stránka príprava, konfigurácia školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 033,20 € | 11.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/342/24 | PHM 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 267,52 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/341/24 | telefónne poplatky 8/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,80 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |