Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/281/25 | umelecký výkon 5/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/275/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/278/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 900,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/277/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 300,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/273/25 | PHM 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 168,94 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/274/25 | výroba dekorácií do DV "Lakomecv" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 300,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/271/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 827,54 € | 09.06.2025 | 20.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/272/25 | tlač letáky a bulletin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 589,66 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/268/25 | dodávka el. energie SNP 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 155,30 € | 06.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/266/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 380,38 € | 05.06.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/267/25 | umelecký výkon 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 250,00 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/265/25 | umelecký výkon Matej Landl 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 2 100,00 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/264/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,07 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/263/25 | služby online predaj za 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 543,29 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/258/25 | dodávka služieb techniky 05/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 912,53 € | 03.06.2025 | 31.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/260/25 | maskérske práce 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 400,00 € | 03.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/257/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 03.06.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/261/25 | telefónne poplatky a internet 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,49 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/255/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/254/25 | maskérske práce 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 516,60 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |