Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/395/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Chlast" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 922,90 € | 05.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/383/25 | telefónne poplatky a internet 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,17 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/384/25 | telefónne poplatky 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,54 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/388/25 | nájom nebytových priestorov 9/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 03.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/381/25 | grafika polepu okien studio A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 100,00 € | 03.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/386/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 03.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/387/25 | nájom nebytových priestorov 9/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 03.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/385/25 | nájom nebytových priestorov 9/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 03.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/377/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/376/25 | umelecký výkon Juraj Kemka 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DAKEC, s.r.o. | 50881531 | 779,00 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/379/25 | čistiace potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 227,46 € | 02.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/378/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 02.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/380/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 258,99 € | 02.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/375/25 | internet 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 239,85 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/374/25 | energetické služby 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 29.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/373/25 | energetické služby 7/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 28.08.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/372/25 | čistiace potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,86 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/371/25 | telefónne poplatky 7/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/370/25 | telefónne poplatky 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/369/25 | preprava BA Modra Piešťany a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 275,70 € | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |