Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0378/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac august 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 18,85 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0377/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 004,87 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0379/22 | Zabezpečenie zdravotníckej služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský Červený kríž | 584410 | 788,00 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0375/22 | Energie sklady Rača 8/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 4,34 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0374/22 | Vodné stočné sklady Rača 8/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,07 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0369/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0370/22 | Preprava kulís Palma DPOH DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0368/22 | Monitoring médií v mesiaci 8/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0365/22 | Nájomné sklady za 4 Q 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 024,67 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0366/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 252,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0367/22 | Daňové poradenstvo za 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0371/22 | Spotreba vody za mesiac 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 482,38 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0364/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0363/22 | Orange služby 082022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,74 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0373/22 | Nabitie karty 092022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 087,18 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0372/22 | Nabitie karty 092022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 48,98 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0359/22 | Kampaň program Divadla Aréna 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0358/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 08/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0360/22 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0361/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.09.2022 - 30.09.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0362/22 | Úschovné za archivne škatule 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0357/22 | Grafické práce program DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0356/22 | Programové tlačoviny na mesiac september 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 712,80 € | 24.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0355/22 | Odvoz a zhodnotenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 391,68 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0354/22 | Elektrická energia sklady Rača 7/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 4,64 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |