Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0299/22 | Grafické práce Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0296/22 | Grafické práce Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 900,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0294/22 | Preprava kulís Palma DPOH Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0297/22 | Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | ProbusTech s.r.o. | 45373221 | 600,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0295/22 | Vkladačky do SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0293/22 | Osvetlovacie prácie pri predstaveia DA jún 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 050,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0298/22 | Videozáznam Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0300/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,76 € | 27.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0291/22 | Vkladačky do SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0292/22 | Pomocné práce pri stavanií scén mesiac jún | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 224,93 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0288/22 | PREPRAVA KULIS LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0289/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 480,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0287/22 | Tantiemy za predstavenia máj | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 368,64 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0290/22 | Pomocné práce na stavbe scén DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 305,69 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0284/22 | PREPRAVA KULIS Dracula A Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0285/22 | Servis Pianina Petrof | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 360,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0283/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 14.6.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0282/22 | Tlač novín Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | A2 print, s. r. o. | 47821973 | 264,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0286/22 | TONER OKI ES8460-K | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 48,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0281/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 014,67 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0277/22 | Inšpekcia dvíhacích zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Magi Production s.r.o. | 45554951 | 252,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0278/22 | Prenajom videoprojektoru Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0280/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Krysthalia, s.r.o. | 47567261 | 75,00 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0279/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Krysthalia, s.r.o. | 47567261 | 180,00 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0274/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 150,00 € | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0276/22 | Obslu systemu zdvihania klietka azdvíhacieho systemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 3 690,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0275/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 161,10 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0273/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0272/22 | Toner OKI ES8460-C | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 151,20 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0271/22 | Výlepové plochy Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Lurity SK s. r. o. | 53635663 | 283,80 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |