Faktúry
Počet záznamov: 7545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0096/25 | Statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 240,00 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0092/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0093/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0094/25 | Tlač programu 3/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0090/25 | Tlač máp pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,52 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0091/25 | Tlač plagatov A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 305,04 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0089/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 25.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0085/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 230,00 € | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0086/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0087/25 | Oprava NISAN VN | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 724,80 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0088/25 | Oprava NISAN VN | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 360,40 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0084/25 | Spotreba vody 022025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 462,87 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0082/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,49 € | 19.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0081/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 2 000,00 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0083/25 | Oprava Nisan Primastor | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 1 699,14 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0080/25 | Textilné rohože | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,42 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0077/25 | Kampaň program 02/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 18.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0078/25 | Produkčné a posprodučné Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0079/25 | Zapožičanie tieničov na projektor | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 48,00 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0076/25 | Vieoprojekcia k predstaveniu Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | František Gažík | 43749887 | 150,00 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0075/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 61,50 € | 16.02.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0051/25 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 44,28 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0072/25 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 071,33 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0068/25 | Ročný prístup verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0071/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 330,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0065/25 | Uschovné a archivácia dokladov 01/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0064/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0070/25 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 740,00 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0069/25 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 920,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0066/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 845,69 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra |