Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0148/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0143/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0138/22 | Oprava SMART Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 351,40 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0141/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 012022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0140/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 022022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 816,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0139/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 032022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0142/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina a Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 340,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0145/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci Marec 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 195,78 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0146/22 | Elektrická energia sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 453,61 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0144/22 | Vodné stočné sklady Rača 3/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,71 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0134/22 | Nabitie karty stravovanie 042022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 471,98 € | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0133/22 | Monitoring médií v mesiaci 3/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0132/22 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0127/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 396,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0130/22 | Kancelársky materal | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,78 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0131/22 | Pomocné práce pri stavaní scén | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 66,36 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0128/22 | Úprava WEB stránky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 020,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0129/22 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 45,84 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0135/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 450,00 € | 10.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0137/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 90,73 € | 10.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0125/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 60,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0121/22 | Spotreba vody za mesiac 3/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 233,51 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0122/22 | Záloha na tantiemy Bella figura | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 660,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0124/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 238,58 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0123/22 | Daňové poradenstvo za 3/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0126/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 550,40 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0120/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0119/22 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 03/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 10,40 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0114/22 | Systémová podpora URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 180,00 € | 03.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0115/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.0.2022 - 30.04.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 03.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |