Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0483/22 | Kancelársky materál | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 363,28 € | 15.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0478/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0482/22 | Licencia k inscenácii Doktorka | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 11 160,00 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0479/22 | Vyskladnenie arch´vnych škatúl | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 759,06 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0476/22 | Kancelárske kreslo | Divadlo Aréna | 30777810 | Adaptic Innovation s.r.o. | 52478629 | 659,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0480/22 | Provízia za predaj vstupeniek oktober 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 279,43 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0481/22 | Nabitie karty 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 211,98 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0475/22 | Baliace služby scény | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 450,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0474/22 | Záťažová kancelárska stolička PATRIOT | Divadlo Aréna | 30777810 | Kancelárske stoličky.com, s.r.o. | 48215686 | 681,40 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0473/22 | TLACIAREN OKI A3 23/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 038,80 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0472/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0469/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula 102022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0470/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac oktober2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 93,55 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0471/22 | Tlač bulletinov Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 684,00 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0466/22 | Daňové poradenstvo za 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0464/22 | SPOTREBA VODY ZA MESIAC OKTOBER 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 322,82 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0467/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení oktober 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 680,00 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0468/22 | Tantiemy za predstavenia oktober 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 684,88 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0454/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.10.2022 - 31.10.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0461/22 | Monitoring médií v mesiaci 10/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0465/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,83 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0460/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0453/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0457/22 | Prenajom skúšobne č.407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 22,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0462/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula Bankari Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 924,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0456/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 360,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0463/22 | Orange služby 10/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0455/22 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0459/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0458/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba,Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |