Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0248/22 | Monitoring médií v mesiaci 5/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0249/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení MáJ | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0243/22 | Osvetlovacie práce na predstaveniach v mesiaci máj | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 160,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0247/22 | fOTODOKUMENTACIA PREDSTAVENIA DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0245/22 | Ladenie klavíra na festivale Zámocké hry Zvolenské | Divadlo Aréna | 30777810 | Damián Mrva | 33029113 | 130,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0246/22 | Poskytnutie práva verzie 06/22-05/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 63,72 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0240/22 | Zhotovenie bábok do divadelnej hry Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 2 700,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0252/22 | Preprava kulís Palma DPOH DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0251/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 052022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 720,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0241/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 5/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0224/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 288,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0229/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 590,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0232/22 | Nájomné sklady za 3 Q 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 024,67 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0231/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0230/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0226/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík marec | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0225/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík január | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0233/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 426,29 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/22 | Talč bulletinov Sracula | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 092,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0228/22 | Toner OKI C301dn cyan | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 96,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0227/22 | Daňové poradenstvo za 5/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0221/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 05/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0222/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 806,40 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0238/22 | Nakreditovanie karty Edenred 062022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 127,98 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0219/22 | Preprava kulís Palma DPOH IRSKA KLIATBA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0217/22 | Orage služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,87 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0218/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0216/22 | Materila na kostymy Drakula | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Miháliková - ROSIJA | 34242279 | 147,45 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0211/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 144,86 € | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0209/22 | cesnak biely rekvizita Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | KARFY s.r.o. | 50503405 | 8,47 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |