Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0053/22 | Baterky do mikroportov | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 454,32 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0052/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 340,00 € | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0051/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 190,00 € | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0050/22 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 210,71 € | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0049/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci Január 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 175,50 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0048/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 379,99 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0047/22 | Účinkovanie umelca v predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 200,00 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0046/22 | Oprava TV príjímaču do Bankárov | Divadlo Aréna | 30777810 | Ľudovít Homola - TV SERVIS | 11824719 | 280,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0045/22 | Daňové poradenstvo za 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0039/22 | Preprava scény Venuša,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0043/22 | Pracovná ponuky Ekonomický a personálny manager | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 106,80 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0040/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Lazarus,Venuša,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 600,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0042/22 | Monitoring médií v mesiaci január 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0041/22 | Servisné náklady na prevádzku webu v 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0038/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,82 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0036/22 | Licenčné odmeny za mesic 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 274,04 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0032/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,71 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0035/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.02.2022 - 28.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0030/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 115,53 € | 09.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | Preprava scény Ladvina,Venuša,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0029/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 08.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0028/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 299,78 € | 07.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0021/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0022/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 13.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 170,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0023/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Ľadvina 2x,Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0020/22 | Výroba reklamného spotu k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0024/22 | Spotreba vody za mesiac 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 150,80 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0027/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 1.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0026/22 | Svetelné služby na predstavení Jánošík 24.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 150,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0025/22 | Osveteľovacie práce v dňoch 30.1.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 180,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |