Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0360/22 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0361/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.09.2022 - 30.09.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0362/22 | Úschovné za archivne škatule 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0357/22 | Grafické práce program DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0356/22 | Programové tlačoviny na mesiac september 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 712,80 € | 24.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0355/22 | Odvoz a zhodnotenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 391,68 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0354/22 | Elektrická energia sklady Rača 7/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 4,64 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 134 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0339/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0346/22 | Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0343/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0342/22 | Úschovné za archivne škatule 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 95,90 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0339/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0346/22 | Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0343/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0342/22 | Úschovné za archivne škatule 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 95,90 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0340/22 | Daňové poradenstvo za 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |