Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0316/22 | Uschovanie a aechivácia účtovných dokladov | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 1 208,48 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0320/22 | Konzultácia URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 60,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0309/22 | Rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0315/22 | Prenajom techniky na Draculu | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 100,80 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0308/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 6/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0307/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0305/22 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 30.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0303/22 | Kampaň Divadlo Aréna Jún 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 2 940,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0301/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 06/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0302/22 | Orange služby 062022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 212,17 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0304/22 | Billboard a podokenná samolepka | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 930,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0306/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0299/22 | Grafické práce Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0296/22 | Grafické práce Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 900,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0294/22 | Preprava kulís Palma DPOH Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0297/22 | Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | ProbusTech s.r.o. | 45373221 | 600,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0295/22 | Vkladačky do SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0293/22 | Osvetlovacie prácie pri predstaveia DA jún 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 050,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0298/22 | Videozáznam Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 28.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0300/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,76 € | 27.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0291/22 | Vkladačky do SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0292/22 | Pomocné práce pri stavanií scén mesiac jún | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 224,93 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0288/22 | PREPRAVA KULIS LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0289/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 480,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0287/22 | Tantiemy za predstavenia máj | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 368,64 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0290/22 | Pomocné práce na stavbe scén DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 305,69 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0284/22 | PREPRAVA KULIS Dracula A Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0285/22 | Servis Pianina Petrof | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 360,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0283/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 14.6.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0282/22 | Tlač novín Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | A2 print, s. r. o. | 47821973 | 264,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |