Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0306/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 240,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0305/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 416,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0304/21 | Monitoring médií na základe zmluvy za mesiac september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0301/21 | GarantLink 100/100 (01.10.2021-31.10.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0302/21 | Posktovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0296/21 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 140,00 € | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0317/21 | Nakreditovanie stravovacích kariet zamestnancom na mesiac Október 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 111,98 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0314/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 56,10 € | 30.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0299/21 | Kostým Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Eva Jiřikovská | 05363802 | 5 256,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0298/21 | Osvetlovacie práce Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 540,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0293/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 690,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0292/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0290/21 | Oprava Nissan Primastar | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 183,60 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0291/21 | Poplatky za telekomunikačné služby a pušály za mesiac 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,92 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0295/21 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 140,00 € | 26.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0294/21 | Poistenie NIsan VN | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 153,32 € | 26.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0297/21 | Billboard v termne 01.09.2021-30.9.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0288/21 | Prenájom kancelárskych priestorov - služby | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 856,73 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0285/21 | Tantiemy k divadlenej inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 303,16 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0286/21 | Sporstredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 360,00 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0289/21 | Tlačoviny Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 252,60 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0287/21 | Sprostredkovanie herca v inscenácii Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0284/21 | Billboard,cytylight,plagát A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 650,00 € | 23.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0273/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, Klarisky) 6.9.21 - 11.9.21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 900,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0271/21 | Vozík na prenos kulís s nosnosťou 300kg | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 684,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0283/21 | Ventilátor do Lazarusa | Divadlo Aréna | 30777810 | BOUKAL s.r.o. | 04229282 | 397,00 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0282/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 156,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0268/21 | Strážne služby v areáli a budove Divadla Aréna za august 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 3 945,60 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0277/21 | Provízie a poplatky na základe zmluvy o akceptácií platobných kariet za august 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 9,34 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0269/21 | Služby v hoteli Tatra v termíne 06.-07.09.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 73,40 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |