Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0189/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 13.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/22 | Poplatky banke za akceptáciu platobných kariet | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,63 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0186/22 | Monitoring médií v mesiaci 4/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0203/22 | Nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 102,98 € | 12.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0180/22 | Oprava SMART Bella Figura TK +EK | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 303,00 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0185/22 | Licenčná odmena Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 462,38 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0184/22 | Licenčná odmena Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 176,90 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0183/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0178/22 | Spotreba vody za mesiac 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 213,14 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0182/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 800,40 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0179/22 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0177/22 | Preprava kulís sklad klarisky 2x | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0175/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0174/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 340,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0173/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0176/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0169/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0172/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0171/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.05.2022 - 31.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0170/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 682,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0167/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 042022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 152,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0162/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0165/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 468,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0164/22 | Kostýmové skrine | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIBA s.r.o. | 24254479 | 566,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0168/22 | Daňové poradenstvo za 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0181/22 | WEB seminár poskytovanie záloh | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 60,00 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0158/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení 9.4.2022 Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0157/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 04/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0166/22 | Využitie siete Ticet Portál 04/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 160,65 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0160/22 | Fakturujeme Vám sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | BBB group s.r.o. | 47176385 | 240,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |