Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0159/22 | Servisné náklady na prevádzku webu v 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 156,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0161/22 | Material na kostymy Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Miháliková - ROSIJA | 34242279 | 2 074,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0163/22 | Nabitie karty stravovanie 042022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 010,98 € | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0155/22 | Materál na výrobu bábok | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 1 000,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0153/22 | Balík služieb na portály profesia | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0151/22 | Inzertný priestor v magazíne RADAR | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 720,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0152/22 | Osveteľovacie služby na predstaveniach v mesiaci apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 750,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0154/22 | Orage služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,87 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0156/22 | Licenčná odmena Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 360,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0149/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina Holokaust Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 470,00 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0150/22 | Balík služieb na portály profesia | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0147/22 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0148/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0143/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0138/22 | Oprava SMART Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 351,40 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0141/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 012022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0140/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 022022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 816,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0139/22 | Vyúčtovanie za právne služby za 032022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0142/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina a Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 340,00 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0145/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci Marec 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 195,78 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0146/22 | Elektrická energia sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 453,61 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0144/22 | Vodné stočné sklady Rača 3/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,71 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0134/22 | Nabitie karty stravovanie 042022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 471,98 € | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0133/22 | Monitoring médií v mesiaci 3/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0132/22 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0127/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 396,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0130/22 | Kancelársky materal | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,78 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0131/22 | Pomocné práce pri stavaní scén | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 66,36 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0128/22 | Úprava WEB stránky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 020,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0129/22 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 45,84 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |