Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0117/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0121/21 | Reklamné služby v termíne 01.05.2021 - 31.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.06.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0114/21 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,91 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0113/21 | Tlač plagátov a pozvánok k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 219,60 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0112/21 | Zapekacia jednotka do tlačiarne (OKI FUSER UNIT- ES8430DN/8451/61/60MFP) | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 110,40 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0111/21 | Telekomunikačné služby v mesiaci 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 485,86 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0110/21 | Scéna k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 9 252,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0107/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad (24.05.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0108/21 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 621,12 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0106/21 | Dobropis ku faktúre č. 71990004 | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | -590,40 € | 24.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0105/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK v 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0104/21 | Divadlo Aréna - sklad 18.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0103/21 | ladenie klavírneho krídla; 10.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0102/21 | Ladenie klavírneho krídla; pondelok 17.05.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0100/21 | Právne služby a poradenstvo za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 824,00 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0101/21 | Dobropis ku faktúre (č. 71990003) na kostými do inscenácie Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | -807,95 € | 13.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0095/21 | Spotreba vody za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 170,27 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0094/21 | Hrabanie, odvoz a likvidácia bio odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 780,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0096/21 | Daňové poradenstvo za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0098/21 | Spotreba elektriny v 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 234,13 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0097/21 | Poskytovanie strážnych služieb v areáli a budove Divadla Aréna v 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0099/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 24.07.2021 - 23.07.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 278,02 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0085/21 | Telekomunikačné služby za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 486,96 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0090/21 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 309,35 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0092/21 | Licenčná odmena za online streaming inscenácie "Pod cudzou vlajkou" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 85,60 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0091/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky Tajomník/Tajomníčka DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 82,80 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0087/21 | Licenčná odmena za online streaming záznamu inscenácie "ROSMERSHOLM" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 33,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0086/21 | Licenčná odmena na online streaming záznamu inscenácie "PODVOLENIE" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 18,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0093/21 | Digitálna úprava videozáznamov "ZEM" a "POD CUDZOU VLAJKOU" | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 100,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0089/21 | ECO Deratizácia - Jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 240,00 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |