Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0446/21 | Stráženie budovy Divadla Aréna za odbobie 29.11.2021 - 7.12.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 648,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0434/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 21,11 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0429/21 | Prihlásenie vozidla Ford Custon registračný poplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 117,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0433/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tiso a Holokaust Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 260,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0432/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tiso 19.9.21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0431/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 13.6.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0428/21 | Monitoring médií v mesiaci NOVEMBER 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0421/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 138,41 € | 04.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DF/0425/21 | Zimné pneutiky FORD Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 407,69 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0424/21 | Prihlásenie vozidla Ford Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 126,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0423/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení "Zvieratká na letisku" a Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 288,00 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0422/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0420/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 43,35 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0426/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206,33 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0418/21 | Služby Flexilink MAN v období 01.12.2021 - 31.12.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0417/21 | Daňové poradenstvo za 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0419/21 | Nájomné sklady na 1 Q 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 12 657,60 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0413/21 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0416/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0409/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0408/21 | Odvoz a znehodnotenie kontajneru veľkokapacitným kontajnerom | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 413,28 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0427/21 | Osobný automibil FORD Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 29 130,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0410/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 702,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DF/0415/21 | Objednávame si u Vás tonery OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 428,40 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0414/21 | Objednávame si u Vás tonery OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 887,28 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0412/21 | Tlač novoročeniek 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 138,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0411/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0406/21 | Telekomunikačné služby za obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,86 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0404/21 | Montáž satelitu, materiál a práca | Divadlo Aréna | 30777810 | Company Assistance, s.r.o. | 43836852 | 431,71 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0407/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra |