Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0239/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky; Vedúci/a technickej prevádzky divadla ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0238/21 | Poplatky za telekomunikačné služby a pušály za mesiac 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 356,32 € | 19.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0260/21 | Poplatky za telekomunikačné služby a pušály za mesiac 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 305,62 € | 18.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0237/21 | Látky na kostýmy do predstavenia LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 421,00 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0233/21 | ESET PROTECT Essential On-Prem (ESET Endpoint Protection Standard) | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 864,00 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0232/21 | Tantiemy k divadlenej inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 6 325,00 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0235/21 | Autorská odmena za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 734,28 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0234/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0236/21 | Monitoring médií na základe zmluvy za mesiac júl 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0228/21 | Nakreditovanie stravovacej karty zamestnancom na 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 963,98 € | 09.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0227/21 | GarantLink 100/100 (01.08.2021-31.08.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0230/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0231/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0229/21 | Billboard v termne 01.07.2021-31.07.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0225/21 | Telekomunikačné služby v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,01 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0226/21 | Odvoz a znehodnotenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom v mesiaci júl | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidacia odpadu | 681300 | -89,68 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0224/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad Palma (27.07. - 29.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0220/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad, kancelárie (20.07 - 22.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0218/21 | Spotreba vody 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 592,28 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0219/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,28 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0221/21 | Poskytovanie strážnych služieb v areáli Divadla Aréna 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 4 290,84 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0223/21 | Telekomunikačné služby v mesiaci 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,75 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0257/21 | Prenájom kancelárskych priestorov | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 3 256,16 € | 01.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0216/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad (12.07 - 15.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0217/21 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,74 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0215/21 | Archívne krabica na šanóny so sklápacím vekom 315x560x370mm DONAU | Divadlo Aréna | 30777810 | FUEGO.SK s.r.o. | 47569255 | 182,40 € | 23.07.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0213/21 | EPS pravidelná kontorla zariadenia/PK 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 20.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0214/21 | Právne služby v mesiaci 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 20.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0211/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Venuša | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0209/21 | Reklama odvysielaná v TV TA3 Kampaň "Divadlo Aréna" 30s Júl | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 560,61 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |