Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0238/22 | Nakreditovanie karty Edenred 062022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 127,98 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0219/22 | Preprava kulís Palma DPOH IRSKA KLIATBA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0217/22 | Orage služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,87 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0218/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0216/22 | Materila na kostymy Drakula | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Miháliková - ROSIJA | 34242279 | 147,45 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0211/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 144,86 € | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0209/22 | cesnak biely rekvizita Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | KARFY s.r.o. | 50503405 | 8,47 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0208/22 | Licenčná odmena za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 568,57 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0210/22 | Káble do predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | PC Bussines, spol. s.r.o. | 36016772 | 195,61 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0215/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Holokaust, Ladvina, Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 920,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0212/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0220/22 | Náhlavová súprava MDPMLN4444 | Divadlo Aréna | 30777810 | RKS, spol. s.r.o. | 30841275 | 105,00 € | 24.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0202/22 | Práce na stavaní scén | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 97,21 € | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0200/22 | Konverter do projecie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 70,80 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0201/22 | Tantiemy Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 705,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0207/22 | PREPRAVA KULIS DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 294,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0213/22 | Vstupenky do Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 420,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0214/22 | Reklamné služby kampaň Divadla Arena na máj | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 576,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0206/22 | PREPRAVA KULIS HOLOKAUST A BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 22.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0199/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠPILEC, s.r.o | 50978292 | 600,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0204/22 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0197/22 | PLAGATY A POZVANKY DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 252,60 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0198/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 250,98 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0191/22 | Prenájom priestorov Gröslingova za apríl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 089,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0192/22 | Preprava kulís sklad DPOH máj 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 900,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0196/22 | Vodné stočné sklady Rača 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,67 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0195/22 | Elektrická energia sklady Rača 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 327,34 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0194/22 | Elektrická energia sklady Rača 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 534,79 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0193/22 | Vodné stočné sklady Rača 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,28 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0190/22 | Zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | Divadlo Aréna | 30777810 | Nova Consulting s.r.o. | 31391001 | 348,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |