Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0465/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,83 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0460/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0453/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0457/22 | Prenajom skúšobne č.407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 22,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0462/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula Bankari Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 924,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0456/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 360,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0463/22 | Orange služby 10/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0455/22 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0459/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0458/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba,Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0447/22 | Preprava kulís Palma DPOH oktober | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0450/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 216,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0449/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 960,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0452/22 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlenia inscenáciíí oktober | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 700,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0448/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 28.10.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0451/22 | Úschovné za archivne škatule 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,47 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0444/22 | Fakturujeme Vám sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 240,00 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0446/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0445/22 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 31.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0443/22 | Kampaň program Divadla Aréna 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0442/22 | Denná tlač | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 946,24 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0440/22 | Tlač programu Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 052,64 € | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0441/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Krysthalia, s.r.o. | 47567261 | 150,00 € | 18.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0439/22 | Barový stôl 2 x do kuchynky | Divadlo Aréna | 30777810 | TecTake s.r.o. | 03201376 | 219,98 € | 18.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0435/22 | Prenájom priestorov Gröslingova za september 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 951,67 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0437/22 | Prenájom parkovacieho miesta | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0436/22 | Prenájom parkovacieho miesta | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0438/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 9.10.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0434/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 15.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0431/22 | Grafické spracovanie predstavení 09/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |