Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/23 | Kampaň program Divadla Aréna 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0012/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0014/23 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 425,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0010/23 | VSTUPENKY | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 564,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | program Divadla Aréna 02/2023 (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0008/23 | Servis a služby na premiere Tučniaci Koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 2 759,68 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0007/23 | program Divadla Aréna 02/2023 (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0006/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0004/23 | Tantiemy Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 267,33 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0005/23 | Prenajom kanceláríí Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 267,51 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0003/23 | Nakreditovanie karty Edenred 012023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 309,18 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0001/23 | Nájomné kancelárie Groslingova za 1-3/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 02.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0002/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 02.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0597/22 | Provízia za predaj vstupeniek december 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 72,66 € | 31.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0605/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 31.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0604/22 | Vodné stočné Rča sklady 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,41 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0603/22 | Prenajom skladov Rča 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 415,91 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0598/22 | Spotreba energie 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 886,45 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0602/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 15.11.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0601/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 25.10.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0600/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 29.9.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0586/22 | Daňové poradenstvo za 12/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0592/22 | Spotreba vody za 12/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 562,14 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0593/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írska kliatba 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0595/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 18.12.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 100,00 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0594/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 14.4.22 a 11.5.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 200,00 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0596/22 | Využitie siete Ticet portál 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 203,06 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0591/22 | Telekom služby za 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0587/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 258,00 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0588/22 | orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 302,95 € | 31.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |