Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0338/21 | Odvoz a znehodnotenie kontajneru veľkokapacitným kontajnerom | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 551,52 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0339/21 | Preprava tovaru na trase Bratislava - Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 3 780,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0335/21 | Servis služobného vozidla | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 365,11 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0334/21 | Prevzatie, úschova odpadu za účelom znehdnotenia za III. švrťrok 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 158,94 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0323/21 | nájom nebytových priestorov a parkovacieho miesta za 10-12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0319/21 | Prenájom vozidla so šoférom na trase BA - KE zo dňa 14.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 339,60 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0329/21 | Fotoprodukcia inscenácie LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0332/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0328/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení 09.21 "Bankári" | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 180,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0326/21 | Právne služby a poradenstvo za mesiac september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 2 016,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0322/21 | Svetelné práce pri predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 900,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0318/21 | Využitie siete na zrušené podujatie JÁNOŠÍK zo dňa 13.09.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 9,69 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0325/21 | Podokenná samolepka 220x60cm "Divadlo Aréna v DPOH" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 960,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0324/21 | Poskytnutie reklamných služieb v mesiaci september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 354,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0320/21 | Služby Flexilink MAN v období 01.10.2021 - 31.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0330/21 | toner OKI Drum EP ES8430/8460MFP-Yellow-20K | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 102,60 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0331/21 | Presťahovanie kancelárií Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 1 344,00 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0327/21 | Poskytovanie strážnych služieb v v areáli Divadla Aréna za mesiac 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 4 192,20 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0333/21 | Spotreba vody v mesiaci september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 291,89 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0321/21 | Výroba reklamného spotu k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0316/21 | Osvetľovacie práce na predstavení TISO 19.9.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 240,00 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0311/21 | Preprava tovaru v rámci sťahovania Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0310/21 | Preprava tovaru s prácou | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 560,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0315/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky na portály www.profesia.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 189,60 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0313/21 | Tlač bulletinov k inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 092,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0300/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0307/21 | DPA Micropho MMB4066-OC-F00-L-CORE | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 1 548,07 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0309/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,29 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0308/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,82 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0303/21 | Billboard (kampaň "Aréna 10/2021") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 86,40 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |