Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0399/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 109,00 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0390/22 | Prenájom skúšobne č.407 na deň 12.9.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0389/22 | Prenájom skúšobne č.507 na deň 6.9.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0388/22 | Zákony verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 44,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0387/22 | Zrušené predstavenie Venuša v kožuchu | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 17,34 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0385/22 | Kampaň program Divadla Aréna 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0386/22 | Tonery do tlačiarní OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 470,80 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0384/22 | Program Divadla Aréna na 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 891,36 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0382/22 | Grafické práce program DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0383/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0381/22 | Ladenie klavíra predstavenie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0380/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 17.9.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0378/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac august 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 18,85 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0377/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 004,87 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0379/22 | Zabezpečenie zdravotníckej služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský Červený kríž | 584410 | 788,00 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0375/22 | Energie sklady Rača 8/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 4,34 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0374/22 | Vodné stočné sklady Rača 8/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,07 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0369/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0370/22 | Preprava kulís Palma DPOH DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0368/22 | Monitoring médií v mesiaci 8/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0365/22 | Nájomné sklady za 4 Q 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 024,67 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0366/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 252,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0367/22 | Daňové poradenstvo za 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0371/22 | Spotreba vody za mesiac 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 482,38 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0364/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0363/22 | Orange služby 082022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,74 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0373/22 | Nabitie karty 092022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 087,18 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0372/22 | Nabitie karty 092022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 48,98 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0359/22 | Kampaň program Divadla Aréna 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0358/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 08/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |