Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0544/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Krysthalia, s.r.o. | 47567261 | 330,00 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0543/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0542/22 | Grafické práce program DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 240,00 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0540/22 | Baliace služby Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0541/22 | Provízia za predaj vstupeniek november 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 100,16 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0539/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 7.12.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0535/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 624,19 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0536/22 | Programové tlačoviny december | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 150,32 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0538/22 | Využitie siete Ticet portal | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 328,06 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0537/22 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0534/22 | Kampaň Divadlo Aréna Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 956,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0533/22 | Kampaň Divadlo Aréna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 956,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0531/22 | Baliace služby Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 90,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0530/22 | Baliace služby Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0529/22 | Tantiemy Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 823,90 € | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0532/22 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania predstavení november 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 800,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0525/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 360,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0520/22 | Nájomné za 1 Q 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 024,67 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0519/22 | Spotreba vody za 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 356,48 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0526/22 | Telekom služby za 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0523/22 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,49 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0524/22 | Monitoring médií v mesiaci 11/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0522/22 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0528/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0527/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0521/22 | Daňové poradenstvo za 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0516/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku november 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0517/22 | Úschovné za archivne škatule 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0514/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0518/22 | Nabitie stravovacej karty 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 202,38 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |