Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0086/22 | Preprava tovaru Sklad Palma - DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0085/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci Február 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 164,83 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0081/22 | Scénická hudba k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Skladateľ s.r.o. | 52001806 | 1 800,00 € | 10.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0080/22 | Zapožičanie rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 80,44 € | 10.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0077/22 | Nájomné sklady za 2 Q 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 391,74 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0075/22 | Spotreba vody za mesiac 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 386,75 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0079/22 | Monitoring médií v mesiaci 2/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0078/22 | Daňové poradenstvo za 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0076/22 | Dodané služby na predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 255,22 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0072/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 1.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 170,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0073/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 202,78 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0071/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0070/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Bella Figura,Holokaust,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0074/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 511,40 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0066/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0067/22 | Sprostedkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0068/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 27.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0069/22 | E kniha jázd | Divadlo Aréna | 30777810 | PMP,s.r.o. | 47246626 | 141,12 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0065/22 | Nabitie karty stravovanie 032022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 867,98 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0064/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Venuša | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0063/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0062/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0061/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0060/22 | Svetelné služby na predstavení marec 2022. | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 600,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0059/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0054/22 | Pracovná ponuky Ekonomický a personálny manager | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0055/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0057/22 | Susička na kostymy | Divadlo Aréna | 30777810 | František Majtán - TPD | 11790547 | 714,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0058/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 8,67 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0056/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.03.2022 - 31.03.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra |