Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0063/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 23.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0060/23 | Baletizol CONSOR čierno biely | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 750,40 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0061/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 898,28 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0062/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0058/23 | kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 103,16 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0059/23 | Náklady na prevádzku webu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 111,60 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0051/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0050/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0052/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 93,76 € | 16.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0056/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení LADVINA a Dracula za 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 15.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0054/23 | Kampaň program Divadla Aréna 03/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0055/23 | Príprava na TK+EK NISAN NV200 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 125,60 € | 15.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0053/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura a Dracula za 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 350,00 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0057/23 | Využitie siete Ticket portal | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 15,73 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0049/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura a Dracula za 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 350,00 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0048/23 | Tlačoviny na mesiac marec 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 127,52 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0041/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula 21.1.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0039/23 | úprava vizuálu Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 310,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0047/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 960,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0046/23 | Prenájom priestorov na premieru Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0037/23 | Technická výpomoc pro predstaveniach 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0042/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 09.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0038/23 | Spotreba energie za 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 693,63 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0044/23 | Telekom služby 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 09.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0045/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 23.1.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 100,00 € | 09.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0040/23 | Monitoring médií v mesiaci 01/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0035/23 | Parkovné za mesiac 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 29,64 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0033/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0032/23 | Daňové poradenstvo za 1/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0034/23 | Predplatné časopisu kod na rok 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 48,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra |