Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0202/22 | Práce na stavaní scén | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 97,21 € | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0200/22 | Konverter do projecie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 70,80 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0201/22 | Tantiemy Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 705,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0207/22 | PREPRAVA KULIS DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 294,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0213/22 | Vstupenky do Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 420,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0214/22 | Reklamné služby kampaň Divadla Arena na máj | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 576,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0206/22 | PREPRAVA KULIS HOLOKAUST A BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 22.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0199/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠPILEC, s.r.o | 50978292 | 600,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0204/22 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0197/22 | PLAGATY A POZVANKY DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 252,60 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0198/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 250,98 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0191/22 | Prenájom priestorov Gröslingova za apríl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 089,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0192/22 | Preprava kulís sklad DPOH máj 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 900,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0196/22 | Vodné stočné sklady Rača 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,67 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0195/22 | Elektrická energia sklady Rača 4/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 327,34 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0194/22 | Elektrická energia sklady Rača 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 534,79 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0193/22 | Vodné stočné sklady Rača 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,28 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0190/22 | Zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | Divadlo Aréna | 30777810 | Nova Consulting s.r.o. | 31391001 | 348,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0189/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 13.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/22 | Poplatky banke za akceptáciu platobných kariet | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,63 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0186/22 | Monitoring médií v mesiaci 4/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0203/22 | Nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 102,98 € | 12.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0180/22 | Oprava SMART Bella Figura TK +EK | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 303,00 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0185/22 | Licenčná odmena Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 462,38 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0184/22 | Licenčná odmena Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 176,90 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0183/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0178/22 | Spotreba vody za mesiac 4/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 213,14 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0182/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 800,40 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0179/22 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0177/22 | Preprava kulís sklad klarisky 2x | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |