Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 134 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0339/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0346/22 | Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0343/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0342/22 | Úschovné za archivne škatule 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 95,90 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0339/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0346/22 | Monitoring médií v mesiaci 7/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0343/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.08.2022 - 31.08.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0342/22 | Úschovné za archivne škatule 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 95,90 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0340/22 | Daňové poradenstvo za 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0340/22 | Daňové poradenstvo za 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0341/22 | Nabitie karty stravovanie 082022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 033,48 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0341/22 | Nabitie karty stravovanie 082022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 033,48 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0338/22 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,96 € | 31.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0338/22 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,96 € | 31.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0345/22 | Webinar daňový bonus | Divadlo Aréna | 30777810 | RELIA spol.s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 27.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0337/22 | Fotenie vizuálu k inscenácii Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |