Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0097/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0096/22 | Disky do počitačov SSD 1TB Samsung 870 EVO | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 416,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0094/22 | Vysielanie reklamy za obdobie 11.10.2021 - 17.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 240,00 € | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0093/22 | Vysielanie reklamy za obdobie 8.11.21 - 15.11.21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 240,00 € | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0090/22 | Elektrická energia sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 431,14 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0089/22 | Vodné stočné sklady Rača 2/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,64 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0088/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 649,79 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0087/22 | Servisné náklady na prevádzku webu v 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 111,60 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0091/22 | Grafické práce 04/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 180,00 € | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0092/22 | Účinkovanie umelca v predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 100,00 € | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0095/22 | Výroba reklamného spotu k predstaveniu Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0082/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 57,79 € | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0086/22 | Preprava tovaru Sklad Palma - DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0085/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci Február 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 164,83 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0081/22 | Scénická hudba k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Skladateľ s.r.o. | 52001806 | 1 800,00 € | 10.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0080/22 | Zapožičanie rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 80,44 € | 10.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0077/22 | Nájomné sklady za 2 Q 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 391,74 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0075/22 | Spotreba vody za mesiac 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 386,75 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0079/22 | Monitoring médií v mesiaci 2/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0078/22 | Daňové poradenstvo za 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0076/22 | Dodané služby na predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 255,22 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0072/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 1.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 170,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0073/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 202,78 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0071/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0070/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Bella Figura,Holokaust,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0074/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 511,40 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0066/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0067/22 | Sprostedkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0068/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 27.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0069/22 | E kniha jázd | Divadlo Aréna | 30777810 | PMP,s.r.o. | 47246626 | 141,12 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |