Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0030/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 115,53 € | 09.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | Preprava scény Ladvina,Venuša,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0029/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 08.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0028/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 299,78 € | 07.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0021/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0022/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 13.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 170,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0023/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Ľadvina 2x,Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0020/22 | Výroba reklamného spotu k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0024/22 | Spotreba vody za mesiac 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 150,80 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0027/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 1.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0026/22 | Svetelné služby na predstavení Jánošík 24.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 150,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0025/22 | Osveteľovacie práce v dňoch 30.1.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 180,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0019/22 | Vysielanie reklamy za obdobie 25.1.22 do 1.2.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 240,00 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0018/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0037/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 583,98 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0017/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 30.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0016/22 | Preprava scény Jánošík 24.1.22 a Bella Figura 29.1.-30.1.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0014/22 | Telekomunikačné služby za obdobie 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 210,13 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0015/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 13.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0013/22 | Preprava tovaru Sklad Palma - KLARISKY | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 24.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0012/22 | Elektrická energia sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 145,73 € | 21.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0011/22 | Spotreba vody v skladových priestoroch za odbobie 01.12.21 - 31.12.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,13 € | 21.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0010/22 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK 012022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0009/22 | DOBROPIS PREVADZKA WEBU | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | -288,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0008/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci DECEMBER 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 113,08 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0007/22 | Servisné náklady na prevádzku webu v 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0005/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0006/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.01.2022 - 31.01.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0003/22 | UPGRADE autoplan Kniha jázd | Divadlo Aréna | 30777810 | A-CORY s.r.o. | 36382451 | 102,41 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0004/22 | Provízia za predaj vstupeniek Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 38,15 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra |