Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0215/21 | Archívne krabica na šanóny so sklápacím vekom 315x560x370mm DONAU | Divadlo Aréna | 30777810 | FUEGO.SK s.r.o. | 47569255 | 182,40 € | 23.07.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0213/21 | EPS pravidelná kontorla zariadenia/PK 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 20.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0214/21 | Právne služby v mesiaci 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 20.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0211/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Venuša | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0209/21 | Reklama odvysielaná v TV TA3 Kampaň "Divadlo Aréna" 30s Júl | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 560,61 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0208/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0210/21 | Provízie a poplatky za terminál v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0201/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia odohrané v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 603,70 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0207/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení 13.06.2021 írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0206/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 114,61 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0205/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 205,83 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0204/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 74,27 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0203/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 86,32 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0202/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 323,13 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0197/21 | Poplatok za vydanie karty Edenred; o.č.: 571 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0199/21 | Praprava tovaru Divadlo Aréna - sklad (Palma) (07.07. - 08.07.) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0200/21 | Agentúrny honorár k prevádzkovaniu divadelného predstavenia "IRISH CURSE" | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 40,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0198/21 | Monitoring médii SK za mesiac jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 177,60 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0196/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0195/21 | Zberné nádoby na separovaný odpad za II. štvrťrok 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 148,98 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0194/21 | Poskytovanie strážnch služieb v areáli Divadla Aréna v mesiaci jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0193/21 | Služobné telefóny s príslušenstvom | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 875,22 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0192/21 | Ladenie klavírneho krídla; 14.06.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0190/21 | Sprostredkovanie umeleckého výkonu na predstaveniach Ľadvina a Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 650,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írskej kliatby a Bankárov | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 330,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0180/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 213,76 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0186/21 | GarantLink 100/100 (01.07.2021-31.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0181/21 | Chemický rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0179/21 | Fotoprodukcia divadelej hry ĽADVINA do bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 840,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0183/21 | Spotreba vody za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,69 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |