Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0185/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0184/21 | Odmena za réžiu divadelnej inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 2 500,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0182/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 300,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0175/21 | Školenie a overenie znalostí z predpisov BOZP s vydaním dokladov | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0178/21 | Jednotka CMY/K valcov - OKI IMAGE DRUM UNIT | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 134,40 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0176/21 | Autorská odmena za odohrané predstavenia; Closer a Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 76,38 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0168/21 | GarantLink 100/100 (01.05.2021 - 31.05.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0172/21 | Preprava tovaru Divadlo Aréna - sklad a späť (22.06.2021 a 23.06.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0170/21 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.06.-30.06.20201 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0171/21 | Poskytnutie práva používať akruálne verzie 06/21 - 05/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 59,04 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0173/21 | Tantiemy k divadlenej inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 6 325,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0169/21 | Výrub suchej marhule v areáli divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 180,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0163/21 | Obloženie okenného rámu ostenia a parapetu , doska Egger šírka 4520 mm - 16 mm | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 520,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0174/21 | Preprava tovaru Divadlo Aréna - sklad (v termínoch 28.6. - 29.6) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0167/21 | reklamná kampaň: DUK 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 149,86 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0191/21 | Ladenie klavírneho krídla; pondelok 08.06.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0177/21 | Protipožiarne služby za mesiac jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 534,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0165/21 | Sprostredkovanie herca v inscenácii Bankári a Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0164/21 | Sprostredkovanie herca v inscenácii zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0166/21 | Posktovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 30.06.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0162/21 | Archívne krabice so sklápacím vekom 315x560x370 DONAU | Divadlo Aréna | 30777810 | FUEGO.SK s.r.o. | 47569255 | 364,80 € | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0154/21 | Provízia za predaj predstavenia Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | GoOut Slovensko, s.r.o. | 52463826 | 2,18 € | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0153/21 | Provízia z predaja predstavenia Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | GoOut Slovensko, s.r.o. | 52463826 | 2,18 € | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0159/21 | Provízia z predaja predstavenia Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | GoOut Slovensko, s.r.o. | 52463826 | 2,76 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0158/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0157/21 | Vysielanie reklamy "Tri predstavenia" na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 540,00 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0160/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK za obdobie 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0155/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 180,00 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0156/21 | Výroba reklamného spotu "Tri predstavenia" | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0161/21 | Odvoz a znehodnotenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom v mesiaci jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 826,20 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |