Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0002/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 683,98 € | 07.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0001/22 | Nájomné nebytových priestorov za 2022/1-3 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0458/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0466/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0467/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,68 € | 31.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0464/21 | Daňové poradenstvo za 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0468/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0470/21 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 4,03 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0469/21 | Monitoring médií v mesiaci december 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0472/21 | Prevzatie a úchova odpadu za účelom jeho znehodnotenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 150,48 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0471/21 | Spotreba energie za 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 750,98 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0463/21 | Telekomunikačné služby za obdobie 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 211,69 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0462/21 | Objednávame si u Vás prenajom vozidla zájazd Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | P.A.M.M., s.r.o | 50964038 | 96,00 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0457/21 | Vyúčtovanie za právne služby za 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0460/21 | Spotreba energie v skladových priestoroch za odbobie 01.11.21 - 30.11.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 15,10 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0459/21 | Spotreba vody v skladových priestoroch za odbobie 01.11.21 - 30.11.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,61 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0461/21 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž radiátora | Divadlo Aréna | 30777810 | Vladimír Sasko - Elektroinštalácie | 46959378 | 214,20 € | 19.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0456/21 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 150,00 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0455/21 | Nájomné kancelárií v mesiaci NOVEMBER 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 053,82 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0454/21 | Poistenie SMART | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,38 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0448/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0447/21 | Promátorské práca a servisné náklady na WEB DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 500,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0453/21 | Nakreditovanie stravovacích kariet zamestnancom na obdobie 12/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 675,98 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0452/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0451/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0450/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 384,00 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0449/21 | Servisné náklady na prevádzku webu v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0443/21 | Fakturujeme Vám sprostredkokovanie herca pri predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 340,00 € | 11.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0444/21 | Sprostredkovania práce NA STAVBE SCéNY | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 249,14 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0442/21 | Fakturujeme Vám sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | BBB group s.r.o. | 47176385 | 360,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |