Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0333/21 | Spotreba vody v mesiaci september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 291,89 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0321/21 | Výroba reklamného spotu k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0316/21 | Osvetľovacie práce na predstavení TISO 19.9.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 240,00 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0311/21 | Preprava tovaru v rámci sťahovania Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0310/21 | Preprava tovaru s prácou | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 560,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0315/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky na portály www.profesia.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 189,60 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0313/21 | Tlač bulletinov k inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 092,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0300/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0307/21 | DPA Micropho MMB4066-OC-F00-L-CORE | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 1 548,07 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0309/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,29 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0308/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,82 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0303/21 | Billboard (kampaň "Aréna 10/2021") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 86,40 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0306/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 240,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0305/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 416,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0304/21 | Monitoring médií na základe zmluvy za mesiac september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0301/21 | GarantLink 100/100 (01.10.2021-31.10.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0302/21 | Posktovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0296/21 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 140,00 € | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0317/21 | Nakreditovanie stravovacích kariet zamestnancom na mesiac Október 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 111,98 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0314/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 56,10 € | 30.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0299/21 | Kostým Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Eva Jiřikovská | 05363802 | 5 256,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0298/21 | Osvetlovacie práce Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 540,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0293/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 690,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0292/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0290/21 | Oprava Nissan Primastar | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 183,60 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0291/21 | Poplatky za telekomunikačné služby a pušály za mesiac 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,92 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0295/21 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 140,00 € | 26.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0294/21 | Poistenie NIsan VN | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 153,32 € | 26.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0297/21 | Billboard v termne 01.09.2021-30.9.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0288/21 | Prenájom kancelárskych priestorov - služby | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 856,73 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |