Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0033/21 | Zabezpečenie strážnej služby za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 024,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0027/21 | Spotreba vody za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 55,94 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0029/21 | Servisné náklady na prevádzku webu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0024/21 | Kontola požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 371,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0026/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v mesiaci 02/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0025/21 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 206,16 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0023/21 | Ročný prástup na portál VSSR 17.02.2021 - 16.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0022/21 | Havarijné poistenie 02.05.2021 - 01.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0020/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 02.05.2021 - 01.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 254,93 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0021/21 | Ladenie klavíra na skúšku predstavenia 15.02.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0019/21 | servisné náklady - prevádzka webu za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0018/21 | Daňvé poradenstvo za 01/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0017/21 | Dodatočne nabitie gastrokarty zamestnancom (779, 949) na obdobie 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 91,98 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0016/21 | Monitoring médií za mesiac január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0015/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0013/21 | GarantLink 100/100 (01.02.2021 - 28.02.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0011/21 | Spotreba elektrickej energie za január 21 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 920,17 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0012/21 | Spotreba vody za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 216,48 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0014/21 | Právne služby v mesiaci január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 488,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0009/21 | Zabezpečenie strážnej služby na január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 348,00 € | 02.02.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0010/21 | Poskytovanie informačných služieb v januári 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 258,00 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0007/21 | Telekomunikačné služby za 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 498,04 € | 29.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0006/21 | Dezinfekčný prípravok do stojanov | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 92,45 € | 29.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0008/21 | Nabitie stravovacej karty zamestnancom na 02/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 415,98 € | 29.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0005/21 | EPS pravidelná kontrola zariadenia / PK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 22.01.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0003/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 22.01.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0004/21 | Poistenie budovy na obdobie 18.02.2021 do 18.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 783,02 € | 22.01.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0002/21 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie 31.01.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 2,45 € | 21.01.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0001/21 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie 25.01.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 2,86 € | 21.01.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0524/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 18.01.2021 | 07.02.2021 | Faktúra |