Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0060/21 | Poplatky za telekominikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,79 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0059/21 | Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 268,43 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0058/21 | Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 291,80 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0057/21 | Produkčné a postprodukčné práce, videotvorba Komunizmus Kukura | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 100,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0056/21 | Telekomunikačné služby v 3/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 497,90 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0055/21 | Okrúhly jedálenský stôl s doskou v orechovom dekóre do inscenácie Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 291,00 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0054/21 | Respirátory skladacie DNA2989FM FFP | Divadlo Aréna | 30777810 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o. | 43909159 | 17,74 € | 23.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0053/21 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK za 3/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0052/21 | Vyúčtovanie za právne služby - poradenstvo za mesiac február | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0051/21 | Spostredkovanie herca na tvorvom procese inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 300,00 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0050/21 | Sportredkovanie herca na tvorivom procese inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 300,00 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0049/21 | Vytvorenie diela divadelného predstavenia "Ľadvina" | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 2 500,00 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0048/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0045/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0044/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 01/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0043/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0042/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0041/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0040/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 07/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0046/21 | Opravy a doplnenie výbavy k PHP a hydrantom | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 215,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0047/21 | Daňové poradenstvo za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0039/21 | Aplikačné a systémové konzultácie pre Vemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0034/21 | Garant Link 100/100 (01.01.2021 - 31.01.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0038/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia /MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0035/21 | BB_Kino Aréna Chýbate nám | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 28,80 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0037/21 | Spotreba energie za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 560,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0036/21 | Elna264 overlock šijací stroj | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 375,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0032/21 | Nabitie gastrokarty na obdobie 03.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0028/21 | Konzultácie k informačnénu systému URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 60,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0031/21 | GarantLink 100/100 (01.03.2021 - 31.03.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |