Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0373/21 | Platby za tovary a služby na základe zmluvy EFT POS o akceptácií platboných kariet za obdobie 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 81,14 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0372/21 | Platby za tovary a služby na základe zmluvy EFT POS o akceptácií platboných kariet za obdobie 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 89,54 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0370/21 | Telekomunikačné služby za obdobie 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,98 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0380/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Holokaust dňa 13.10.2021 a Ľadvina dňa 24.10.2021 a 25.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 480,00 € | 11.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0378/21 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 11.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0379/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík v mesiaci 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 216,00 € | 11.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0377/21 | Právne služby a poradenstvo za obdobie október 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 584,00 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0369/21 | Preprava tovaru v dátumoch od 25.10. - 31.10.2021 na trase DPOH - Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0368/21 | Preprava tovaru Sklad Palma - Divadlo Aréna - DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0354/21 | GarantLink 100/100 (01.11.2021 - 30.11.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0357/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení 14.10.2021 Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 150,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0356/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 140,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0365/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení 11.09.2021 Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0350/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0351/21 | Osvateľovacie práce v dňoch 27.10. - 28.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 360,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0355/21 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Ľadvina, LAZARUS, Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 750,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0366/21 | Prenájom priestorov bufetu v MDPOH v dňoch 26. a 27.9.2021 - inscenácia LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavské kultúrne a informačné centrum | 30794544 | 1 440,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0352/21 | Stráženie budovy Divadla Aréna za odbobie 04.10.2021 - 13.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 678,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0353/21 | Produkčné a postprodukčné práce k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0358/21 | Tabuľka s logom 52x28,5 cm | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 12,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0367/21 | Monitoring médií v mesiaci október 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0349/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0362/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DF/0361/21 | Prenájom Billboardu pred Divadlom Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 180,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0360/21 | Podokenná samolepka 220*60cm kampaň "Divadlo Aréna október" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 240,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0363/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení 31.10.2021 Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0359/21 | Daňové poradenstvo za 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0393/21 | Sprostredkovania herca na predstavení Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 150,00 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0364/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 332,47 € | 08.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0385/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 40,39 € | 06.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |