Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0415/21 | Objednávame si u Vás tonery OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 428,40 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0414/21 | Objednávame si u Vás tonery OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 887,28 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0412/21 | Tlač novoročeniek 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 138,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0411/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0406/21 | Telekomunikačné služby za obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,86 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0404/21 | Montáž satelitu, materiál a práca | Divadlo Aréna | 30777810 | Company Assistance, s.r.o. | 43836852 | 431,71 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0407/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DF/0405/21 | Spostredkovanie umelca na predstaveniach Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 850,00 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0403/21 | Monitoring médií v mesiaci august 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0402/21 | Monitoring médií v mesiaci apríl 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0398/21 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0399/21 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 184,80 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0396/21 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Ľadvina, LAZARUS, Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0397/21 | Služby Flexilink MAN v období 01.11.2021 - 30.11.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0395/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 94,15 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0389/21 | Spotreba vody v skladových priestoroch za odbobie 01.10.2021 - 31.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,43 € | 18.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0388/21 | Spotreba elektrickej energie v skladových priestoroch za odbobie 01.10.2021 - 31.10.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 14,58 € | 18.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0387/21 | Nájomné skladových priestorov za 4Q | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 12 657,60 € | 18.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0386/21 | Nájomné skladových priestorov za 3Q/ 14.09.2021 - 30.09.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 2 338,90 € | 18.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0390/21 | Nájomné kancelárií v mesiaci oktober 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 973,13 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0392/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, Klarisky) 8.11.21 - 13.11.21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 900,00 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0394/21 | ZABEZPECENIE CATERINGU PO PREMIERE LAZARUS | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 996,00 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0391/21 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 365,21 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0384/21 | Spotreba vody za mesiac 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 194,59 € | 13.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0383/21 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0382/21 | Grafické práce predstavenia Divadla Aréna 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0381/21 | EPS odborná prehliadka zariadenia OP a OS v mesiaci 10/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 565,62 € | 12.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0374/21 | Nakreditovanie stravovacích kariet zamestnancom na obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 251,98 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0376/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík dňa 17.05.2021 a 14.06.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 720,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0375/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk dňa 07.06.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 216,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |