Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0255/20 | Údržba špeciálnej efektovej techniky; konvenčné reflektory fresnel 1kw/2kw | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 478,80 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0253/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0249/20 | Toner OKI-C-ES5431/5462/3452 - 6K | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 257,86 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0252/20 | Daňové poradenstvo za 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0258/20 | Výmena oleja a servis Nissan Primastar Dci 120 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 481,92 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0257/20 | Údržba svetelnej techniky divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 2 400,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0265/20 | Údržba špeciálnej efektovej techniky | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 928,76 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0266/20 | Prevzatie a úschova odpadu za účelom jeho zbehodnotenia za II. štvrťrok 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 119,18 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0262/20 | Honorár za režijnú prípravu inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 3 500,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0254/20 | Servis auta; Nissan Primastar Dci 120 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 181,56 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0245/20 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK za obdbie 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0246/20 | Ochranné sklo a puzdro (Huawei P30) | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,98 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0244/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,88 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0243/20 | Huawei P30 aurora blue | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,15 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0247/20 | Školenie a overenie znalostí na prácu vo výškach | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 162,00 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0248/20 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 340,86 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0242/20 | Nabitie stravovacej karty zamestnancovi na obdobie 06/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 91,98 € | 19.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0239/20 | Ladenie klavírneho krídla na jazzový koncert | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 18.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0240/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 390,00 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0241/20 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 417,24 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0237/20 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/20 - 05/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 57,60 € | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0238/20 | Orez vyschnutých a nebezpečných stromov v areáli divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 204,00 € | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0236/20 | NESPRESSO Livanto kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 247,50 € | 15.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0235/20 | Monitoring médii za mesiac máj 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 15.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0232/20 | Spotreba vody v mesiaci 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 598,60 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0233/20 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 552,32 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0234/20 | Servisné náklady na prevádzku webu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0231/20 | ECO Deratizácia - ohnisková deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 149,00 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0228/20 | Poskytnuté právne služby v mesiaci máj 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0230/20 | Poplatky za telekomunikačné služby v mesiaci máj 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,36 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra |