Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0407/22 | Tantiemy za predstavenia september | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 571,45 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0406/22 | Nabitie karty 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 221,58 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0405/22 | Sporstredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 336,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0404/22 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania inscenácií. | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 900,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0403/22 | Daňové poradenstvo za 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0401/22 | Orange služby 9/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,79 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0392/22 | Preprava kulís Palma DPOH september | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0395/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 09/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0393/22 | Spotreba vody za mesiac 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 292,91 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0397/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura Irska kliatba Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 660,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0394/22 | Právne služby 08/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 192,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0396/22 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0391/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.10.2022 - 31.10.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0398/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0402/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 02.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0412/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0411/22 | Nájom kancelársky priestorov za IV.Q | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 01.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0400/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 214,45 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0399/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 109,00 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0390/22 | Prenájom skúšobne č.407 na deň 12.9.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0389/22 | Prenájom skúšobne č.507 na deň 6.9.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0388/22 | Zákony verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 44,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0387/22 | Zrušené predstavenie Venuša v kožuchu | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 17,34 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0385/22 | Kampaň program Divadla Aréna 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0386/22 | Tonery do tlačiarní OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 470,80 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0384/22 | Program Divadla Aréna na 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 891,36 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0382/22 | Grafické práce program DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0383/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0381/22 | Ladenie klavíra predstavenie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0380/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 17.9.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |