Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0146/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 480,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0145/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 03/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0144/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 5.3.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0143/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0141/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0133/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 241,87 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0142/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0140/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 01.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0139/23 | Počítačové komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 345,12 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0138/23 | Počítačové komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 150,75 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0137/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0134/23 | Nakreditovanie karty Edenred mesiac apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 998,08 € | 30.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0135/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0136/23 | Kostýmy Je dobré mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | 1 261,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0129/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 25.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0128/23 | Kampaň program Divadla Aréna 04/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 24.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0130/23 | Material do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Eva Krestová | 72474475 | 301,30 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0124/23 | Využitie siete Ticet portal Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 14,25 € | 23.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0125/23 | Látky do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Bedřich Pavlačka | 66990611 | 115,16 € | 23.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0123/23 | Fotoprodukcia Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 240,00 € | 22.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0122/23 | Fotoprodukcia Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 240,00 € | 22.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0111/23 | Program Divadla Aréna 03/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 310,00 € | 20.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0109/23 | Prenájom priestorov bufetu a foyer | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 20.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0121/23 | Fotoprodukcia Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 20.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0120/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 03/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 050,00 € | 20.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0110/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 20.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0117/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 631,80 € | 19.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0112/23 | Preprava kulís DPOH Rača Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 19.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0116/23 | Energie Rača 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 1 634,86 € | 19.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0115/23 | Vodné stočné sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,98 € | 19.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra |