Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0313/23 | Prenájom projektora 2X | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 300,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0312/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 600,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0316/23 | Tantiemy za mesiac jún | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 400,50 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0315/23 | Zdvihnutie klietky Leietanie Draculu | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 720,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0314/23 | USB klúč | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 19,20 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0311/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0310/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 288,00 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0309/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 468,00 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0308/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 21.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0306/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 2 160,00 € | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0305/23 | Kampaň Divadlo Aréna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 176,00 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0307/23 | Material do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Eva Krestová | 72474475 | 39,00 € | 20.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0300/23 | Nájomné kancelárie Groslingova máj 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 956,15 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0303/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0302/23 | Energie Rača 5/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 102,95 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0301/23 | Vodné stočné Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,89 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0299/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0296/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0298/23 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0297/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0295/23 | Poplatok za Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 65,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0294/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 05/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 350,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0293/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 56,27 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0290/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0288/23 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 720,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0287/23 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 1 200,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0289/23 | Oprava Nisan Primastor | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 90,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0292/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 160,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0291/23 | Monitoring médií v mesiaci 05/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0286/23 | Prenájom projektora A DYMOSTROJA Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 210,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |