Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0500/23 | Spotreba energie 042023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -537,54 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0499/23 | Spotreba energie 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -625,55 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0498/23 | Spotreba energie 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -721,39 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0497/23 | Spotreba energie 012023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -723,48 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0494/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 360,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0495/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0496/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 290,09 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0493/23 | Tantiemy za predsavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 177,22 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0491/23 | Prenájom skúšobne DPOH 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 10.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0492/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0490/23 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0488/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0487/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0486/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0489/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0485/23 | Monitoring médií v mesiaci 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0484/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA,Filip,Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 820,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0483/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0480/23 | Telekom služby 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0482/23 | Daňové poradenstvo za 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0481/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 300,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0478/23 | Technická výpomoc Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 150,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0477/23 | PARKOVANIE 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 58,20 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0479/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0474/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0475/23 | Spotreba vody 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 200,58 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0470/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku a Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 300,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0473/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0471/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0469/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 346,20 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |