Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0582/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0583/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0584/25 | Poskytovanie reklamných služieb prelep bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0589/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0588/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Divadlo Aréna | 30777810 | FIREPOS s.r.o. | 45510946 | 297,17 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0578/25 | Kampaň Šolet fest | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0579/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0575/25 | Odohraté predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 250,00 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0574/25 | Program 10/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,40 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0577/25 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 595,14 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0576/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,29 € | 21.10.2025 | 27.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0565/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 17.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0570/25 | Drobny majetok kuchynka | Divadlo Aréna | 30777810 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 1 634,00 € | 17.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0566/25 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0567/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0572/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0571/25 | Tonery OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 61,50 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0568/25 | Leták priamych prenosov Met Opera | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 688,80 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0569/25 | Karta predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 344,40 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0563/25 | Tantiemy za mesiac 09/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 676,50 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0560/25 | Kampaň Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/25 | Monitoring médií v mesiaci 09/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 08.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0558/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 08.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0564/25 | Tantiemy za mesiac 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 614,68 € | 08.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0559/25 | Strážna služba 9/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 534,30 € | 08.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0555/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 369,49 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0551/25 | Upratovacie práce september 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0552/25 | Zdvihacie zariadenie Filip 18.9.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0553/25 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |